CTBS4750                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                          Data: 11/05/2012
                                                 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                    Hora:   09:27:46
                                                                                                                        Pag.:        001

                                          RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.012

    Periodo: 01/03/2012 a 31/03/2012
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     No EMPENHO TIPO    RED.            CODIGO GERAL                  DATA    CREDOR                                               VALOR
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ORGAO: 01  - CAMARA MUNICIPAL
    000129/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  08/03/2012 A F ROZA ME                                      45.000,00
    000142/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  14/03/2012 AUTO POSTO DRACENA LTDA                          76.950,00
    000178/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  23/03/2012 BARRA MOTOS LTDA                                    110,00
    000194/2012 2-GLOB. 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000  30/03/2012 DIVINO FERREIRA LEAL                             65.000,00
    000189/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  28/03/2012 E F CUBAS                                            75,00
    000193/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  30/03/2012 GESUEL FAGUNDES VILELA ME                            35,00
    000143/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  14/03/2012 GRAFICA MULTICOR LTDA                            78.100,00
    000179/2012 1-ORD.  0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000  23/03/2012 I N S S MPAS                                     23.615,95
    000185/2012 1-ORD.  0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000  26/03/2012 LILIAN CARLA SANTANA MACHADO                         64,00
    000195/2012 1-ORD.  0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  31/03/2012 PEREIRA VALOES LTDA                                  33,85
                                                                         EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO............:         288.983,80

                                                                         TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.............:        288.983,80
    
    
    
                           JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                           PRESIDENTE                                             TESOUREIRA
    

                           DIVINO FERREIRA LEAL
                           CRC/MT 009223/O-0




























































































    -------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -------------